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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
02/09/2016890Missione del Sindaco Metropolitano. Impegno di spesa ed anticipazione all'Economo della somma complessiva pari ad € 3.000,00.DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE
01/09/2016889Collocamento a riposo - per risoluzione unilaterale - dell'Istruttore Direttivo Finanziario Pos. Ec. D6 Sig. Pinzone Antonino nato il 13/06/1954 (matr. 1108), in deroga all'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie - Decorrenza 01/10/2016Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/09/2016888Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche TELECOM per un importo pari ad € 28.282,12 CIG: 353085273DDetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
01/09/2016887Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per giorni 3 o 18 ore di permesso mensile al dipendente con matricola n. 1846Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
01/09/2016886Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche TELECOM per un importo pari ad € 28.386,76 CIG: 353085273DDetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
01/09/2016885Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche OLIVETTI S.p.A.per un importo pari € 5.413,31 CIG: 332054044ADetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
01/09/2016885Impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche OLIVETTI S.p.A.per un importo pari € 5.413,31 CIG: 332054044A (Rettifica numero protocollo Archiflow)Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
01/09/2016884Fornitura di sale antighiaccio per i depositi di Torretta e Renazzo, da utilizzare nel servizio di spalamento neve sulle SS.PP. - Determina a contrare Impegno somma € 10.500,00Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
01/09/2016883Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 4.363,64 (di cui € 3.881,34 imponibile, ed € 482,30 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/09/2016882Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 13.991,01 (di cui € 11.468,04 imponibile, ed € 2.522,97 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

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