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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
01/12/20161254Presa atto cessazione attività del C.A.V. "VILLA LETIZIA" sito nel Comune di Giardini Naxos (ME) Via S. Pietro Rizzo,15. Titolare : "Villa Letizia Residence srl" -Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
01/12/20161253Presa atto cessazione attività del B&B "VILLA IL ROSETO", sito nel comune di Giardini Naxos Via Larunchi n.15 Titolare : "Lanza Vitanza Caterina" -Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
01/12/20161252Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nella zona Caronia-Tusa. Affidamento alla ditta RI.VI.BA di Caronia (ME). Importo € 2.000,00 IVA compresa. CIG: ZCC19C3016Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
01/12/20161251Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Convenzione Consip.(Assunzione Impegno di spesa) Affidamento Società ENI spa Impegno somma € 29.000.00 CIG: Z741BE22C6Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
01/12/20161250Servizio di manutenzione dei mezzi leggeri e pesanti di proprietà dell'Ente. Determinazione a contrarre. Impegno € 34.000,00Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
01/12/20161249Provvedimento di assegnazione arma d'ordinanza all'Istruttore di Polizia Provinciale Sig.ra CELONA Maria.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
01/12/20161248Impegno e pagamento a Società Elettrica Liparese S.r.l. della somma di € 527,84 ( di cui € 432,66 imponibile, ed € 95,18 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/12/20161247Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 24.125,68 ( di cui € 21.813,69 imponibile, ed € 2.311,99 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/12/20161246Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 879,74 ( di cui € 722,97 imponibile, ed € 156,77 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/12/20161245Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 32.807,72 ( di cui € 29.825,19 imponibile, ed € 2.982,53 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

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