Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
32/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale44/253208/01/2025Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CAPO D’ORLANDO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 9835 del 19/12/2024; nn.9915, 9916 del 20/12/2024 per un importo complessivo di € 56.103,47=dal 13/01/2025 al 22/01/2025
31/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale29/254609/01/2025Accertamento e introito somme - versamento effettuato da I. M. per CUP (Canone Unico patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 9913 del 20/12/2024, per un importo complessivo di € 52,30 =dal 13/01/2025 al 22/01/2025
30/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale30/254709/01/2025Accertamento e introito somme – versamento effettuato da S.R.G. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), Sospesi di Tesoreria n. 9952, n.9965, n.9966, n.9983 del 20/12/2024, per un importo complessivo di € 4.727,83 =dal 13/01/2025 al 22/01/2025
29/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale38/254309/01/2025Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio ex villaggio “Le Rocce” con il relativo recupero edilizio. CUP B87B22000030006 – CIG AQ3 9424886DF5 - CIG Contratto Specifico 978873607E Liquidazione e pagamento della fattura n. 54-2024 del 05.12.2024 dell’importo di € 295.192,69 di cui € 53.231,47 per iva a favore dello STUDIO CANGEMI S.r.l. a titolo di saldo competenze per la progettazione definitiva nell’ambito dell’incarico di “Progettazione, Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.”dal 13/01/2025 al 22/01/2025
28/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale33/252308/01/2025Liquidazione e pagamento fattura n.FPA 36/24 del 06/12/2024 di € 29.690,76 di cui € 936,03 per cassa 4% ed €5.354,07 per IVA a favore del professionista Arch. Mirco ALVANO a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023,relativo all’incaricodi servizi di Ingegneria e Architettura nell’ambito del “Progetto per l’adeguamento strutturale, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede dell’ITES L. Da Vinci di Milazzo”.CUP B59I22002330002 CIG B3EB818A04dal 13/01/2025 al 22/01/2025
27/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale32/251708/01/2025PNRR M4C1 Investimento 1.2 - NEXT GENERATION EU. “Lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dei locali cucina e mensa del convitto posto all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario “Cuppari”, sez. ass. “IIS. Minutoli”, Messina (ME). - CUP B47G22000050006. Liquidazione e pagamento fattura n. 21/2024 del 06/12/2024 dell’importo di € 176.681,41 di cui € 31.860,58 per IVA a favore della Ditta ANTIUM COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al primo stato avanzamento lavori. CIG: A004BE4151dal 13/01/2025 al 22/01/2025
26/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale20/251908/01/2025Liquidazione alla ditta Net4market-CSAmed Srl della fattura n. 2380 del 23/12/2024 per il servizio di “Certificazione fornitori Art. 80” per numero 90 Fornitori e per tutti i certificati sulla piattaforma di gestione Albi informatizzati, Gare e Aste Telematiche (periodo 05/12/2024 - 04/06/2025) Importo € 2.470,50 I.V.A. compresa. CIG: B48E7CCBDBdal 13/01/2025 al 22/01/2025
25/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale27/254009/01/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 265.325,25 in favore del Comune di Alcara li Fusi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: D26D90000090002 - CIG: 8335999BFB, 8992708965.dal 13/01/2025 al 22/01/2025
24/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale22/252108/01/2025Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 158/24 del 23/12/2024, relativa al 4° trimestre 2024, alla ditta Soluzione Professionisti di Giusy Pagano per il servizio in abbonamento triennale al portale Paweb di € 650,00 IVA compresa . CIG: ZA13CFA3E2dal 13/01/2025 al 22/01/2025
23/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale23/252208/01/2025Liquidazione fattura n. 1/PS del 30-12-2024 di € 854,00 alla ditta Zenith Services Group spa per il servizio di monitoraggio derattizzazione negli ambienti esterni dei locali ex Iai di via San Paolo per l'anno 2024 CIG: Z1B3D55ED3dal 13/01/2025 al 22/01/2025