Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
5623/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale5530/23530728/12/2023Determina a contrarre per l’affidamento fornitura di n. 1 storage e n. 8 dischi rigidi ,mediante acquisto M.E.P.A., alla ditta VIRTUAL LOGIC S.R.L. Importo € 7.540,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z3B3DD7E33dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5622/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale5529/23530528/12/2023Determina a contrarre per l’affidamento fornitura di componenti hardware - mediante acquisto M.E.P.A. alla ditta INFOBIT S.N.C. Importo € 4.215 I.V.A. compresa. - CIG: ZA33DE9054dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5621/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale5528/23530928/12/2023Determina a contrarre per l’affidamento fornitura di n. 8 gruppi di continuità (UPS), mediante acquisto M.E.P.A., alla ditta C2 S.R.L. - Importo € 3.995,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z473DD7F79dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5620/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5615/23537529/12/2023Regolarizzazione contabile dei sospesi di cassa in uscita dell'anno 2023 nn. 1, 2, 7, 712, 713, 714, 715,1537, 1538, 2389, 2390, 2391 per competenze, commissioni, spese e bolli, a carico ente, a favore del Tesoriere UNICREDIT SPA per un importo complessivo pari ad € 8.963,43dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5619/2023VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale5527/23530828/12/2023Determina a contrarre per l’affidamento fornitura di n. 2 switch Huawei, mediante acquisto M.E.P.A., alla ditta ADPARTNERS S.R.L. Importo € 1.335,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z2D3DD7D5Edal 29/12/2023 al 07/01/2024
5618/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5492/23529027/12/2023Impegno di spesa per il servizio di noleggio e assistenza “full service”, per la durata di 36 mesi, di n° 8 macchine multifunzione in bianco e nero e n° 4 a colori per gli uffici di questa Città Metropolitana, per un importo complessivo di € 60.952,04, di cui € 49.932,00 imponibile e € 10.985,04 per IVA più € 35,00 di contributo ANAC CIG: A02E183DF9dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5617/2023II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5618/23537729/12/2023Regolarizzazione contabile dei sospesi di cassa in uscita dell'anno 2023 nn. 1049, 1238, 1239, 1240,1241, 1247, 1248, 1371, 1372, 1478, 1479, 2234, 2463, 2624, 2874, 2875, 2876, 2929, 2930, 3219, 3340 a favore di Tesoreria Unicredit Spa per Spese Registrazione Contratti per un importo complessivo pari ad € 5.295,00dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5616/2023IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale5519/23533228/12/2023Decisione a contrarre per l’affidamento diretto dei “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti scolastici ricadenti nell’area Messina” CUP B41J23000400003 CIG: A0381DF32B - Approvazione Progetto ed individuazione dell’O.E. “Ditta Mi.Ro.Mi. Edil S.r.l.” - Assunzione impegno di spesa di € 167.345,58dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5615/2023IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale5574/23531628/12/2023Decisione a contrarre per l’affidamento diretto dei “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica” CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5 - Approvazione Progetto ed Individuazione dell’O.E. “ditta EDILSERVIZI S.r.l.” - Assunzione impegno di spesa di € 84.729,20dal 29/12/2023 al 07/01/2024
5614/2023AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTOBANDO DI GARA49189/2329/12/2023Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i “Lavori di ristrutturazione dello Scivolo nel porto di Villa San Giovanni (RC)”. CUP: F97H21009030005 – CIG: A035710F80dal 29/12/2023 al 19/01/2024