Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
26/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5669/23531428/12/2023RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1347 del 17/11/2022dal 02/01/2024 al 11/01/2024
25/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5667/23531228/12/2023RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1344 del 17/11/2022dal 02/01/2024 al 11/01/2024
24/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5664/23531128/12/2023RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1343 del 17/11/2022dal 02/01/2024 al 11/01/2024
23/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5600/23538629/12/2023Decisione a contrarre per il servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni dei mezzi di proprietà dell’Ente. Affidamento Ditta MERLINO GARAGE S.r.l. S. - Via San Vincenzo, 98055 Lipari (ME). P.IVA 03535540839. Impegno di spesa € 1.790,00 IVA compresa. CIG: ZE63DFECCEdal 02/01/2024 al 11/01/2024
22/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale5623/23538029/12/2023Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – Impegno per corrispettivi 4° trimestre anno 2023 per l’ importo di € 500,00. CIG: ZBB3E02AC0dal 02/01/2024 al 11/01/2024
21/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale5573/23533028/12/2023Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 4471 al n° 4483 e dal n° 4490 al n° 4496 e n° 4498 del 20.12.2023 per un imposto complessivo di € 301,64dal 02/01/2024 al 11/01/2024
20/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5599/23538529/12/2023Decisione a contrarre per la Fornitura del Servizio di sostituzione pneumatici, smontaggio/montaggio,sostituzione valvole, equilibratura, convergenza e PFU (smaltimento Pneumatici Fuori Uso) per i veicoli di proprietà dell’Ente; Affidamento Ditta Saglimbeni Antonio srl, Contrada Catalmo snc, 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA 03106640836 - Impegno di € 5.978,00 IVA compresa - CIG: Z643DFD588dal 02/01/2024 al 11/01/2024
19/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5598/23538429/12/2023Società TELEPASS S.p.A. di Roma, pagamento canoni noleggio apparati Telepass e tessere ViaCard relativi a veicoli di proprietà dell’Ente. Impegno € 2.013,00 CIG: Z973E00693dal 02/01/2024 al 11/01/2024
18/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5596/23538229/12/2023Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2". Determina a contrarre. Affidamento Società ENI Sustainable Mobility. Impegno di spesa di € 18.400,00 CIG: Z773DFB951dal 02/01/2024 al 11/01/2024
17/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5651/23537028/12/2023Decisione a contrarre per l’acquisto materiale/attrezzatura occorrente per il personale Esecutore Stradale sulle SS.PP. Metropolitane di competenza del Servizio di Manutenzione stradale/viabilità zona Messina-Jonica-Alcantara. Affidamento diretto alla Ditta Pinto Alessandro SMART CIG: Z3D3DF8A4F Importo complessivo: € 4.697,00 compresa I.V.A. 22% Rif. Det. Dirig. n. 1692 del 31/12/2021dal 02/01/2024 al 11/01/2024