Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
332/2025IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale360/2538729/01/2025“Progetto per la demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - "Don Orione" sede del liceo Scientifico G. Galilei – Spadafora (ME)”. Intervento finanziato con Fondi PNRR M2C3I1.1 e Fondi Bilancio CM Messina. Autorizzazione richiesta subappalto del CONSCOOP, per conto della consorziata C.A.E.C., tramite la ditta esecutrice Opera SRL, nei confronti della SIGMA MANUTENZIONI GROUP SRL. CUP: B72C22000070006 - CIG A0496F5BBF - CUI: 80002760835202200055dal 30/01/2025 al 08/02/2025
331/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale310/2531127/01/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta B e P Meccanica s.a.s della fattura n. 20 del 24/01/2025 di € 1.085,74 IVA compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e riparazioni su mezzo dell’Ente CIG: ZB03C47313dal 30/01/2025 al 08/02/2025
330/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale325/2531927/01/2025Liquidazione fatture a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 411,76 (di cui € 374,33 imponibile ed € 37,43 IVA). Periodo consumi luglio 2021 - novembre 2024.dal 30/01/2025 al 08/02/2025
329/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale324/2531727/01/2025Rimborso fattura per “Fornitura energia elettrica, per consumi relativi al mese di Novembre 2024”, per un versamento di € 944,80 a favore della Ditta “Immobiliare Cassarà S.r.l.”, per l’immobile concesso in locazione alla “Città Metropolitana di Messina”, sito in Capo D’Orlando in Contrada Muscale civ. 3 e “Adibito ad uso scolastico dell’I.I.S. LUCIO PICCOLO”.dal 30/01/2025 al 08/02/2025
328/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale323/2531627/01/2025Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 27.232,29 (di cui € 24.739,50 imponibile ed € 2.492,79 IVA). Periodo consumi novembre 2024.dal 30/01/2025 al 08/02/2025
327/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale311/2531227/01/2025Liquidazione e Pagamento alla Ditta ITALIANA PETROLI spa fattura n. 7395 del 22/01/2025 di € 19.539,89 per fornitura buoni carburante benzina. CIG:B51264275Fdal 30/01/2025 al 08/02/2025
326/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale343/2534528/01/2025Nomina dei Referenti del Ciclo di Gestione della Performance della III Direzione “Viabilità Metropolitana“ - anno 2025dal 30/01/2025 al 08/02/2025
325/2025III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale320/2530827/01/2025LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 146/A, 149, 159, 153, 161BIS, 161TER E 135 (ANNUALITÀ 2022)”. CUP: B17H20009270001 CIG: Z673D6E7E3 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ ( c.5 art. 116 D.Lgs.vo 36/2023 ) LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ING. ELISA LEONEdal 30/01/2025 al 08/02/2025
324/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale321/2531527/01/2025Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 23.535,04 (di cui € 21.391,37 imponibile ed € 2.143,67 IVA). Periodo consumi novembre 2024dal 30/01/2025 al 08/02/2025
323/2025I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale327/2532328/01/2025Liquidazione e pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p:a. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. Importo di € 13.920,03 IVA compresa al 4%. CIG: B01E269A96dal 30/01/2025 al 08/02/2025