Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
416/2024VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale464/2438231/01/2024Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023 dal personale della VII Direzione “Pianificazione”dal 06/02/2024 al 15/02/2024
415/2024I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale309/2433831/01/2024Liquidazione e Pagamento Spesa a favore dell'Agenzia CN AGENCY srl di Messina C.F/P.I.V.A 03689600835, via GARIBALDI, 85 - per Polizza Assicurativa, n.1424400510, per Responsabilità Civile Generale e verso Terzi aper n. 52 Lavoratori Socialmente Utili in assegnazione diretta presso la Città Metropolitana di Messina. Importo €. 2.600,00= CIG Z9F3DB731Cdal 06/02/2024 al 15/02/2024
414/2024I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale404/2436331/01/2024Liquidazione e pagamento alla ALDIA Cooperativa Sociale di Pavia della somma complessiva di € 132.773,55= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo novembre 2023 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 99659512EFdal 06/02/2024 al 15/02/2024
413/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale479/2439902/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 133 del 15/01/2024 per un importo complessivo di € 1.210,37dal 06/02/2024 al 15/02/2024
412/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale478/2439002/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CAPO D’ORLANDO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 208 del 22/01/2024 per un importo complessivo di € 97.944,25dal 06/02/2024 al 15/02/2024
411/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale477/2438902/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI ALI’ TERME per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 144 del 16/01/2024 per un importo complessivo di € 81,87=dal 06/02/2024 al 15/02/2024
410/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale476/2438802/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti isospesi di Tesoreria nn. 50, 52 del 03/01/2024; nn. 56, 57 del 04/01/2024; nn. 66, 67 del 05/01/2024; nn. 69, 70,71 del 08/01/2024; 75, 76 del 09/01/2024; 103 del 10/01/2024 per un importo complessivo di € 54.271,93dal 06/02/2024 al 15/02/2024
409/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale473/2438701/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 del 26/01/2024 per un importo complessivo di € 26.411,37dal 06/02/2024 al 15/02/2024
408/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale472/2438501/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI GALATI MAMERTINO- per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 del 26/01/2024 per un importo complessivo di € 18.378,14=dal 06/02/2024 al 15/02/2024
407/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale471/2438401/02/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI PETTINEO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 149, 150, 151, 152 del 16/01/2024 per un importo complessivo di € 1.147,22=dal 06/02/2024 al 15/02/2024