Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
556/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale656/2451613/02/2024Nulla osta n. 066/N del 08/02/2024, per il rinnovo del provvedimento autorizzativo n. 214 del 04/12/2013, n. 178 del 12/09/2013 e n. 181 del 24/09/2013, relativamente alla collocazione di impianti pubblicitari lungo la S.P. 146/Bis Ponte Naso – Sinagra (scorrimento veloce), nel Comune di Naso.-RICHIEDENTE : Bontempo Giuseppe nella qualità di Amm.re Bontempo S.r.l.-dal 13/02/2024 al 22/02/2024
555/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale655/2451513/02/2024Concessione n. 67/N del 08/02/2024, per la collocazione di n. 4 corpi illuminanti relativi ai lavori di manutenzione ed ampliamento impianto pubblica illuminazione con cavo aereo, lungo la S.P. 53 di Saponara al km 5+625, al km 5+655, al km 5+685 ed al km 5+715, ricadenti parte all’interno e parte all’esterno del centro abitato del Comune di Saponara.- RICHIEDENTE : Comune di Saponara.-dal 13/02/2024 al 22/02/2024
554/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale654/2451413/02/2024Concessione n. 61/C del 07/02/2024, per lo scavo e la posa di condotta telefonica, per allaccio utente, lungo la S.P. n. 7 di Graniti dal km 0+000 al km 0+030, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Graniti.- RICHIEDENTE : TIM S.p.A.-dal 13/02/2024 al 22/02/2024
553/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale524/2446607/02/2024Accertamento somme – versamenti effettuati per sanzioni in materia di rifiuti relativi a n. 55 Ordinanze-Ingiunzione emesse, da questo Ufficio, dal 01.01.2024 al 02.02.2024, come da allegato non pubblicabile per un importo complessivo di € 30.132.50.dal 13/02/2024 al 22/02/2024
552/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale467/2446307/02/2024Liquidazione e pagamento fattura n.ZZ40522583 del 25.10.2023 di €.799,62 (Iva esente) a favore di Vodafone Italia Spa, relativa al servizio SIM card,voce e dati, mediante ME.PA. per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana – Anno 2023.CIG: ZA02C81E76dal 13/02/2024 al 22/02/2024
551/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale424/2446207/02/2024Liquidazione e pagamento di € 12,60 per rimborso dovuto al soggetto sanzionato in seguito a pagamento di importo superiore rispetto alla sanzione prevista per infrazione al C.d.S.dal 13/02/2024 al 22/02/2024
550/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale422/2446107/02/2024Liquidazione e pagamento di € 2.500,00 (esente IVA) alla ditta Francopost srl per ricarica conto affrancatrice postale (matr. 54130080) per spedizione notifiche atti giudiziari. CIG: ZD83D5AC3Ddal 13/02/2024 al 22/02/2024
549/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale466/2445507/02/2024Liquidazione e pagamento fattura n.236425008 del 18.12.2023 di €.1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.01.2024 del 81,39 (iva inclusa), per un totale di €.1.655,19 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, Viale Martesana 12 – 20055 Vimodrone (MI) IT00748490158, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana. – Canone noleggio ed eccedenza copie 1.7.2023-30.09.2023. CIG: Z0F2CCF4EE.dal 13/02/2024 al 22/02/2024
548/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale521/2447407/02/2024Liquidazione fattura n° 12 del 03/10/2023 per un importo di €. 3.280,75 oltre IVA al 22% pari ad €. 721,77 a favore dell'impresa COSTRUIRE S.R.L. in relazione al progetto denominato “Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C – PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICAdal 13/02/2024 al 22/02/2024
547/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale520/2447307/02/2024Liquidazione fattura n° 14 del 03/10/2023 per un importo di €. 82.473,33 oltre IVA al 22% pari ad €. 18.144,13 a favore dell'impresa COSTRUIRE S.R.L. in relazione al progetto denominato “Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C – COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI CERTIFICATO n. 2 Bisdal 13/02/2024 al 22/02/2024