Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1096/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1169/24105213/03/2024Collocamento a riposo, con diritto a pensione anticipata – del dipendente Matricola 1866 – Decorrenza 01/05/2024.dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1095/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale1073/24103112/03/2024PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - Progetto dei “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 109, 118/a, 119, 120, 122 e 136 ricadenti nel territorio dei comuni di Patti e S. Piero Patti”. CUP: B57H17000680001 - C.I.G.: 8542433EB4. Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione dei contratti pubblici (Regolamento approvato con DS n.202 del 05/09/2018 di cui all’art.113 comma 2 del D.L.gs.50//2016 e ss.mm.ii)dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1094/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1117/24102212/03/2024Rimborso fatture per fornitura gasolio uso riscaldamento al Liceo Statale “E. Ainis” di Messina. per un importo di € 7.200,44. Forniture marzo e dicembre 2023.dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1093/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1069/24100312/03/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 36.296,12 (di cui € 33.235,48 imponibile ed € 3.060,64 IVA). Periodo consumi novembre2023.dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1092/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1124/24102312/03/2024Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta RAI WAY S.p.a. con sede in Roma (RM), relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023. Importo complessivo € 2.161,84 di cui € 389,84 per I.V.A..dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1091/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1116/24102112/03/2024Rimborso fattura per fornitura gas uso riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Barcellona P.G. per un importo di € 2.171,60. Fornitura febbraio 2023dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1090/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1115/24102012/03/2024Impegno della somma di € 400.000,00 occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente. Fatture relative a consumi anni 2023 - 2024dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1089/2024COMUNE DI RIPOSTO (CT)ATTO DI INTERPELLO12371/2414/03/2024Intervento PNRR M5C3I1.4 “Accessibilità al porto di Riposto: collegamento con la viabilità principale”. CUP: E37H21010790006. – Interpello per l’incarico di Direzione Lavori.dal 14/03/2024 al 17/03/2024
1088/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale1157/24103613/03/2024Autorizzazione Unica Ambientale n° 10/2024 a favore della Ditta CARTIA DAVIDE per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l’impatto acustico di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l’attività di autolavaggio svolta in Via Chianchitta, 1 del Comune di Giardini Naxos (ME).dal 14/03/2024 al 23/03/2024
1087/2024SINDACO METROPOLITANODECRETO SINDACALE12414/244513/03/2024Nomina responsabile invio dati piattaforma Corte dei Conti.dal 13/03/2024 al 27/03/2024