Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1939/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1849/24176129/04/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 3.828,87 (di cui € 3.149,39 imponibile ed € 679,48 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024.dal 03/05/2024 al 12/05/2024
1938/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1885/24176429/04/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.753,96 (di cui € 16.717,25 imponibile ed € 2.036,71 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024.dal 03/05/2024 al 12/05/2024
1937/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1887/24176529/04/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 31.305,20 (di cui € 28.456,07 imponibile ed € 2.849,13 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024.dal 02/05/2024 al 11/05/2024
1936/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1858/24176329/04/2024Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta IMPRESIT COSTRUZIONI SRL di Patti quale indennità per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile sito in Patti via Trieste nn.40,42 adibiti ad uso scolastico. Periodo dal 01.02.24 al 03.04.24. Importo €12.287,52 (cap.3252- Bilancio 2024)dal 02/05/2024 al 11/05/2024
1935/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale1899/24179530/04/2024Liquidazione lavoro straordinario ed Interventi in Pronta Reperibilità effettuato nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2023 dal personale della Protezione Civile e della Viabilità.dal 02/05/2024 al 11/05/2024
1934/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale1907/24178130/04/2024Rimborso deposito cauzionale – di € 500,00 a favore di C.A.dal 02/05/2024 al 11/05/2024
1933/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale1884/24176629/04/2024Liquidazione e pagamento alla ALDIA Cooperativa Sociale di Pavia della somma complessiva di € 141.872,06= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo febbraio 2024 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori.CIG: 99659512EFdal 02/05/2024 al 11/05/2024
1932/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale1893/24177229/04/2024Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 4091.dal 02/05/2024 al 11/05/2024
1931/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale1928/24181930/04/2024Nomina dei Referenti del Ciclo di Gestione della Performance della IV Direzione Edilizia Metropolitana e Istruzione– anno 2024dal 02/05/2024 al 11/05/2024
1930/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale1927/24181830/04/2024Assegnazione Obiettivi anno 2024 al personale della IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione” di cui al decreto sindacale n. 76 dell'08.04.2024 “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”dal 02/05/2024 al 11/05/2024