Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2379/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2378/24223404/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 2118 del 21/05/2024; nn. 2130, 2131 del 22/05/2024; n. 2138 del 23/05/2024; n. 2159 del 24/05/2024; n. 2166 del 27/05/2024; n. 2187 del 28/05/2024 per un importo complessivo di € 20.380,69dal 06/06/2024 al 15/06/2024
2378/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2377/24223304/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2103 del 20/05/2024 per un importo complessivo di € 5.141,00=dal 06/06/2024 al 15/06/2024
2377/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2376/24223204/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.2161 del 24/05/2024, n.2171 e n. 2191 del 28/05/2024, per un importo complessivo di € 173.109,10=dal 06/06/2024 al 15/06/2024
2376/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2374/24222804/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da IT. RE. SPA per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospesi di Tesoreria n. 1940, n.1941, n.1942, n.1943, n.1944, n.1946 e n.1947 del 08/05/2024 per un importo complessivo di € 58.256,66.dal 06/06/2024 al 15/06/2024
2375/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale2292/24220131/05/2024Liquidazione e pagamento di € 488,00 di cui imponibile € 400,00 ed € 88,00 per IVA alla Tipografia Copy Center S.r.l. Via Università n. 4/6 – 98100 Messina, giusta Determinazione Dirigenziale n. 5254 del 22.12.2023. CIG: Z353DE7B81dal 05/06/2024 al 14/06/2024
2374/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2117/24202517/05/2024Liquidazione e pagamento fattura n.13 del 3.5.2024 di €.2.269,20 (Iva inclusa) a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Canone atti mese di Aprile 2024. CIG: Z813D83D3C.dal 05/06/2024 al 14/06/2024
2373/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2118/24202617/05/2024Liquidazione e pagamento fattura n.312/S del 30/04/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa) a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Aprile 2024. CIG: ZA3384867D.dal 05/06/2024 al 14/06/2024
2372/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2119/24202717/05/2024Liquidazione e pagamento fattura n.PJ08300044 del 30.4.2024 di €.2.123,00 (Iva compresa) a favore di Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, Via dell’Oceano Indiano n.13 – 00144 Roma P.Iva IT00891951006, relativa alla fornitura di carburante, mediante fuel card, per i veicoli in uso al Corpo di Polizia Metropolitana - Mese di Aprile 2024. CIG: ZBA34B2C49.dal 05/06/2024 al 14/06/2024
2371/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2179/24214827/05/2024Impegno della somma di € 44,90 per rimborso dovuto, al soggetto richiedente in seguito a bonifico erroneamente effettuato, sul C/C postale intestato a questo Corpo di Polizia Metropolitana.dal 05/06/2024 al 14/06/2024
2370/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2396/24223004/06/2024Concessione n. 308/C del 30/05/2024, per lo scavo e la posa di condotta telefonica, lungo la S.P. n. 157 Tortoriciana dal km 30+869 al km 31+059, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Tortorici.- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-dal 04/06/2024 al 13/06/2024