Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2509/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale2401/24229707/06/2024Liquidazione fattura n° 1010898047 del 30.05.2024 di € 333,06 di cui IVA al 22% pari ad € 60,06 a favore di Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al servizio di noleggio di n° 03 fotocopiatrici multifunzione - periodo 19.02.2024 - 18.05.2024. C.I.G. ZA4398AB0Bdal 13/06/2024 al 22/06/2024
2508/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2469/24232110/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da SQ. A. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.2058 del 20/05/2024, per un importo complessivo di € 568,08.dal 13/06/2024 al 22/06/2024
2507/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2468/24231810/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da SI. F. e T. P. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.1909 del 07/05/2024, per un importo complessivo di € 47,60dal 13/06/2024 al 22/06/2024
2506/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2467/24231910/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da SN. RE. G. SPA per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 1856 del 30/04/2024, per un importo complessivo di € 800,00.dal 13/06/2024 al 22/06/2024
2505/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2466/24231710/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da RI. E. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.1920 del 08/05/2024, per un importo complessivo di € 243,60dal 13/06/2024 al 22/06/2024
2504/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2529/24234011/06/2024Concessione n. 327/C del 07/06/2024, per lo scavo e la posa condotta telefonica, per allaccio utente, lungo la S.P. n. 148/a della Trazzera Marina al km 0+850, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Capo d’Orlando.-RICHIEDENTE : FiberCop S.p.A.-dal 13/06/2024 al 22/06/2024
2503/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2478/24235511/06/2024ACCERTAMENTO E INTROITO DI € 96,72 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “D. P. R.” RELATIVAMENTE “ENEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023” - GIUSTO BONIFICO DEL 08/09/2023.dal 13/06/2024 al 22/06/2024
2502/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2456/24230710/06/2024Pagamento all’Erario della somma di euro 16.452,96 relativa alle Ritenute IRPEF operate nel mese di Maggio 2024 sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.dal 12/06/2024 al 21/06/2024
2501/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale2499/24233411/06/2024Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1418.dal 12/06/2024 al 21/06/2024
2500/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale2500/24233511/06/2024Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 2167.dal 12/06/2024 al 21/06/2024