Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2609/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2579/24241114/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 517,37 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2608/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2575/24240814/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 564,81 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2607/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2573/24240414/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 571,89 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2606/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2574/24240514/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 589,07 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2605/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2572/24240314/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 502,40 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2604/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2571/24240114/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 460,04 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2603/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2570/24240014/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 608,45 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2602/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2569/24239914/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 587,38 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2601/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2568/24239814/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 560,15 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024
2600/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2567/24239714/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 593,27 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 20/06/2024 al 29/06/2024