Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2719/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2686/24251320/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 419,61 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2718/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2684/24251120/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 553,43 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2717/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2683/24251020/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 513,61 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2716/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2682/24250820/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 573,43 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2715/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2681/24250620/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 524,91 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2714/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2679/24250420/06/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 639,52 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSIdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2713/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2718/24253321/06/2024Accertamento somme di € 2.356,84 - versamento effettuato per pagamento incentivi al direttore dei lavori ed al collaudatore statico ed amministrativo, nell’ambito del progetto denominato “Intervento di consolidamento del piano viabile per il ripristino del transito in sicurezza su entrambi i lati di marcia lungo la S.P. 35 di Pezzolo in prossimità del km. 6+000”. - CIG 7998211C81 – CUP: F41B19000250002 - RIF. SOSPESO n. 609 del 16.02.2024 effettuato dal Comune di Messinadal 25/06/2024 al 04/07/2024
2712/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2558/24246318/06/2024Liquidazione e pagamento fattura n.1024139125 del 27.5.2024 di €.8.568,13 (esente iva), a favore delle Poste Italiane Spa, Viale Europa, 190 - 00144 Roma P.Iva IT01114601006, relativamente al servizio di spedizione, mediante raccomandata, di atti giudiziari del Corpo di Polizia Metropolitana per notifica senza materiale affrancatura - Servizio mese di Aprile 2024. CIG: A030A8CAFAdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2711/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2556/24249019/06/2024Liquidazione e pagamento fattura n.19 del 3.6.2024 di €.357,22 (Iva inclusa) a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Canone atti mese di Maggio 2024. CIG: Z813D83D3Cdal 25/06/2024 al 04/07/2024
2710/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2555/24245918/06/2024Liquidazione e pagamento fattura n.1010899942 del 30.5.2024 di €.392,60 (Iva compresa) a favore di Kyocera Documents Solutions Italia Spa, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di n.2 fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana, mediante Convenzione Consip – Canone noleggio Marzo-Maggio 2024. CIG: Z2F3CA9846dal 25/06/2024 al 04/07/2024