Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2799/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2787/24263926/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 2502 del 18/06/2024; n. 2520 del 19/06/2024; n. 2620 del 20/06/2024 per un importo complessivo di € 17.955,62=dal 28/06/2024 al 07/07/2024
2798/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2785/24263826/06/2024Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospesi n.2505 del 18/06/2024, n.2525 del 19/06/2024 e n.2627 del 20/06/2024, per un importo complessivo di € 160.995,25dal 28/06/2024 al 07/07/2024
2797/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2662/24261925/06/2024Liquidazione e pagamento fattura n.PJ08471251 del 31.5.2024 di €.1.990,78 (Iva compresa) a favore di Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, Via dell’Oceano Indiano n.13 – 00144 Roma P.Iva IT00891951006, relativa alla fornitura di carburante, mediante fuel card, per i veicoli in uso al Corpo di Polizia Metropolitana - Mese di Maggio 2024. CIG: ZBA34B2C49.dal 28/06/2024 al 07/07/2024
2796/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2689/24264726/06/2024LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIU RACCOLTA ACQUE E PROTEZIONE LATERALE SULLA S.P. 140 AL KM. 6+100 CIRCA, CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP.AA. N°257 AL KM. 2+300 CIRCA E N.270 AL KM. 3+800 CIRCA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO”. IMPORTO COMPLESSIVO: € 116.000,00 CUP: B87H23003660003 - CIG: A03D03583F DITTA: VITANZA FRANCESCO S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO del 1° Cerficato di pagamento (1° SAL)dal 28/06/2024 al 07/07/2024
2795/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2698/24264426/06/2024Liquidazione faura N. 02 del 12/06/2024 per un importo di € 48.709,52 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 10.716,09 a favore della Ditta “Finocchio Santi” in relazione ai “Lavori di somma urgenza per lo sgombero frane e materiale, messa in sicurezza delle S.P. 19/Bis Casalvecchio S. Fautarì – S. Carlo, S.P. 23 S. Teresa di Riva (Vallone Abramo) – Misserio – Misitano, S.P. 22 Mancusa, ricadenti nei Comuni di Casalvecchio – Limina – S. Teresa di Riva e Savoca causati a seguito di nubrifagio del 02 – 03 Maggio 2023 ”. CUP: B86G23000100003 – CIG:9834653465 Certificato di Pagamento N. 1dal 28/06/2024 al 07/07/2024
2794/2024Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale2755/24258825/06/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 244.112,00 in favore del Comune di Fiumedinisi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F47B15000580008 - CIG: 90605022C8dal 28/06/2024 al 07/07/2024
2793/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale2822/24265626/06/2024ACCERTAMENTO SOMMA PER VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA DITTA ZAPPALA’ DANIELA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE SPAZI PER ATTIVITA’ DEL PUNTO DI RISTORO PRESSO L’ ISTITUTO SCOLASTICO “VERONA TRENTO” DI MESSINA - CANONE TRIMESTRE GIUGNO - AGOSTO 2024.dal 27/06/2024 al 06/07/2024
2792/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale2823/24265726/06/2024ACCERTAMENTO SOMMA DI € 989,09 – VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA DITTA ANDALORO ANTONINO RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE SPAZI PER ATTIVITA’ DEL PUNTO DI RISTORO PRESSO L’ ISTITUTO SCOLASTICO “I.T.E.T. L. DA VINCI” DI MILAZZO . Canone periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024.dal 27/06/2024 al 06/07/2024
2791/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2707/24251720/06/2024Collocamento a riposo, con diritto a pensione anticipata – del dipendente Matricola 2217 – Decorrenza 01/08/2024.dal 27/06/2024 al 06/07/2024
2790/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale2651/24254424/06/2024Liquidazione e Pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI del complessiva di € 783.211,11 = IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Maggio 2024 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S.2023/2024 CIG: A02599D85Ddal 27/06/2024 al 06/07/2024