Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2879/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2741/24266227/06/2024Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C – Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione dei contratti pubblici.-dal 03/07/2024 al 12/07/2024
2878/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2740/24266027/06/2024PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi – Cretazzi - Serro Antillo – Candelora – Castelmola, nel comune di Gaggi” - CUP: B37H17000540001 - CIG: 8440562C19 – COD. CARONTE: SI_1_21603 - Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione dei contratti pubblici.-dal 03/07/2024 al 12/07/2024
2877/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2716/24264926/06/2024PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA - Masterplan per il Mezzogiorno – Proge%o dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana”. CUP: B27H17000620001 CIG: 8777430460 IMPRESA: DUINO ALBERTO GIUSEPPE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 3.704,57 COMPRESO I.V.A. DOVUTO A TITOLO DI SALDO DEL CERTIFICATO DI STATO FINALEdal 03/07/2024 al 12/07/2024
2876/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2730/24256525/06/2024Impegno della somma di € 185.000,00 occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di gas metano e rimborso spese di gasolio uso riscaldamento per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente. Fatture relative a consumi anno 2024.dal 03/07/2024 al 12/07/2024
2875/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2664/24257025/06/2024Liquidazione fatture a Eni Plenitude S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 2.177,74 (di cui € 2.077,26 imponibile ed € 100,48 IVA). Periodo consumi aprile-dicembre 2023.dal 03/07/2024 al 12/07/2024
2874/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale2732/24257125/06/2024Liquidazione e pagamento a favore di “Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela” proprietaria dell’edificio sito in Messina, in Via Bergamo, n. 249, denominato “Istituto Don Bosco” sede adibita ad uso scolastico “Sezioni staccate I.T.T.L. Caio Duilio - Liceo Maurolico” quale canone di locazione “Periodo Giugno 2024”.dal 03/07/2024 al 12/07/2024
2873/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale2847/24265426/06/2024“LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL’I.I.S. “MERENDINO” DI CAPO D’ORLANDO (ME)”. Ditta: EUROVEGA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAPO D’ORLANDO (ME) CUP: B87H21007870003 CIG:900994382B APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALEdal 03/07/2024 al 12/07/2024
2872/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale2856/24265526/06/2024“LAVORI DI COIBENTAZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI, PER MIGLIORARE L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO, DA ESEGUIRE NEL CORPO “B” DELL’I.T.T.-L.S.S.A. “COPERNICO” DI BARCELLONA P.G. (ME)”. CODICE EDIFICIO 0830052705 Ditta: ARRIGO GIOVANNI CUP: B64D22003370003 CIG:95350571F5 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALEdal 03/07/2024 al 12/07/2024
2871/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale2869/24272102/07/2024Liquidazione e pagamento fattura COM.TEL S.p.A n. 24FPA40072 del 27/062024 relativa al servizio di manutenzione n. 3 switch asserviti alla rete Dark Fiber ( periodo 15/02/24 - 14/05/2024) per un importo pari a € 439,20 IVA compresa CIG Z593CD132Cdal 03/07/2024 al 12/07/2024
2870/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale2868/24271602/07/2024Giudizio G.C. c/Città Metropolitana di Messina – Appello Ordinanza Tribunale di Patti n. 1442/2020. Pagamento all’Avv. Giovanni Rao di € 1.999,99.dal 03/07/2024 al 12/07/2024