Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
632/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDECRETO SINDACALE7874/252319/02/2025PPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROSPETTO RELATIVO ALL9AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PER L9APPLICAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024 NELLE MORE DELL9APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024- ART. 187 COMMA 3 QUATER DECRETO LGS. 18 AGOSTO 2000.dal 20/02/2025 al 06/03/2025
631/2025VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale623/2565413/02/2025Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina della somma complessiva di € 142.014,22= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo novembre 2024 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: B27036F5B9dal 20/02/2025 al 01/03/2025
630/2025SINDACO METROPOLITANODECRETO SINDACALE MONOCRATICO7837/255/M20/02/2025Partecipazione della Città Metropolitana di Messina alla manifestazione EUDI SHOW”.dal 20/02/2025 al 06/03/2025
629/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale7829/2568414/02/2025Impegno e Pagamento al Dott. TRUNFIO Giuseppe, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 4.735,32 (quattromilasettecentotrentacinque/32) quale compenso spettante per il periodo 01 gennaio 2025/31 gennaio 2025; rimborso delle spese di viaggio e C.P. spettante per il periodo 01 dicembre 2024/31 dicembre 2024 e 01 gennaio 2025/31 gennaio 2025dal 20/02/2025 al 01/03/2025
628/2025VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale7821/2566213/02/2025Liquidazione fattura n° 5 del 31.01.2025 per un importo di €. 418,25 di cui €. 75,42 per I.V.A. all’impresa ASTREA S.r.l. a titolo di Credito Residuo (saldo) per i “Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell’isola di Salina. CUP: B78E24000030003 - CIG: B1A99202FBdal 20/02/2025 al 01/03/2025
627/2025VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale7810/2569117/02/2025Autorizzazione all’utilizzo della sig.ra Cadili Alessandra, per compiti meramente esecutivi, presso l‘agenzia di consulenza automobilistica denominata “INGRASSIA”, sita in Aut. 06/25dal 20/02/2025 al 01/03/2025
626/2025VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale7806/2568214/02/2025Liquidazione e pagamento fattura n. 2532000196 del 10.02.2025 di € 37.828,16 di cui € 6.821,47 per I.V.A. a favore della DELOITTE CONSULTING S.R.L. S.B., quale primo certificato di pagamento per l’espletamento del servizio relativo all’Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. N. 50/2016 denominato Affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Trasformation per la PA – edizione 2 – Lotto 2, per l’ottimizzazione dei livelli di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi, nell’ambito delle iniziative atte alla trasformazione digitale dell’amministrazione ed al miglioramento dell’espletamento delle funzioni istituzionali – C.I.G. Originario: 985365662A – C.I.G. Derivato: B2AFEA2797 – C.U.P.: B44F24001560003dal 20/02/2025 al 01/03/2025
625/2025VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale7768/2566313/02/2025Liquidazione fattura n° 01/2025 del 31.01.2025 per un importo di €. 1.881,79 di cui €. 339,34 per I.V.A. all’impresa FINOCCHIO SANTI a titolo di Credito Residuo (saldo) per i Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro” - CUP: B48E23000190003 - CIG: A0249612BB (Rettifica Protocollo)dal 20/02/2025 al 01/03/2025
624/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale608/2560411/02/2025Accertamento e introito somme – versamento effettuato da AGENZIA DELLE ENTRATE per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visti i sospesi di Tesoreria n.1552 del 31/01/2025, n.1606 del 03/02/2025 e n. 1732 del 05/02/2025 per un importo complessivo di € 213.329,48=dal 20/02/2025 al 01/03/2025
623/2025VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale7762566313/02/2025Liquidazione fattura n° 01/2025 del 31.01.2025 per un importo di €. 1.881,79 di cui €. 339,34 per I.V.A. all’impresa FINOCCHIO SANTI a titolo di Credito Residuo (saldo) per i Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro” - CUP: B48E23000190003 - CIG: A0249612BBdal 20/02/2025 al 01/03/2025Rettificato con la pubblicazione n° 625