Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
732/2025V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale9330/2571817/02/2025Impegno somme per pagamento canoni relativi al sito di Ponte Radio Provinciale di Protezione Civile dell’Ente ricadente in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò (ME) di proprietà della Ditta RAY WAY S.p.a. Importo di € 9.905,88.dal 27/02/2025 al 08/03/2025Rettificato con la pubblicazione n° 734
731/2025II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale9316/2582625/02/2025Accertamento e introito somme – versamento effettuato da - Debitori diversi con versamenti su bollettini c.c.p. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), per un importo complessivo di € 75.643,41=dal 27/02/2025 al 08/03/2025
730/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9302/2572818/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 69.568,88 in favore del Comune di Torregrotta a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F99D17000420005dal 27/02/2025 al 08/03/2025
729/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9301/2572718/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 245.437,75 in favore del Comune di Furci Siculo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: C19J16000490003dal 27/02/2025 al 08/03/2025
728/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9298/2572618/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 26.090,34 in favore del Comune di Barcellona P.G. a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: H69J15003360001.dal 27/02/2025 al 08/03/2025
727/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9296/2572518/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 79.121,05 in favore del Comune di San Piero Patti a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: G17H16000820001.dal 27/02/2025 al 08/03/2025
726/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9295/2572418/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 36.928,07 in favore del Comune di San Marco d’Alunzio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F84B15000790001.dal 27/02/2025 al 08/03/2025
725/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9290/2572318/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 171.644,32 in favore del Comune di Librizzi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F45I11000010006.dal 27/02/2025 al 08/03/2025
724/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9289/2569017/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 130.191,19 in favore del Comune di Librizzi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F48C18000030001.dal 27/02/2025 al 08/03/2025
723/2025Direttore GeneraleDetermina Dirigenziale9288/2568917/02/2025Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 131.764,07 in favore del Comune di Librizzi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F41B15000240002.dal 27/02/2025 al 08/03/2025