Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4299/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4239/24406721/10/2024ACCERTAMENTO E INTROITO € 864,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “S.S.D. T.V.” RELATIVAMENTE A “CANONE CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO E. MAJORANA – I RATA 2024” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA N.6749 DEL 15/10/2024.dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4298/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4248/24406921/10/2024ACCERTAMENTO E INTROITO € 384,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “S.S.D. T. S. M. S.r.l.” RELATIVAMENTE A “RATA I di III – CONVENZIONE D.D. n.3806 del 02/10/2024 VERONA TRENTO” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA N.6761 DEL 15/10/2024.dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4297/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale4212/24400115/10/2024“Progetto per l’adeguamento strutturale, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S. “Isa Conti Eller Vainicher” nel Comune di Lipari”. Importo complessivo dell’intervento: € 6.000.000,00 (In attesa di finanziamento). Approvazione dei verbali di verifica e di validazione, approvazione del progetto esecutivo. CUP: B69I22001420002.dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4296/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4250/24407021/10/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 256,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.S.D. N. T. C. C.” RELATIVAMENTE “CANONE CONCESSORIO TENSOSTRUTTURA– I.I.S. VERONA TRENTO” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA n.6691 DEL 14/10/2024.dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4295/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale4210/24398915/10/2024LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL’AREA JONICA Ditta:EDILSERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MESSINA VIA CARIDDI N. 17 SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE CUP: B12B23001150003 CIG:A03CE56CF5 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALEdal 23/10/2024 al 01/11/2024
4294/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4252/24407221/10/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 792,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.S.D. B. MESSINA” RELATIVAMENTE “PRIMA RATA UTILIZZO TENSOSTRUTTURA– I.I.S. VERONA TRENTO 2024” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA n. 6760 DEL 15/10/2024.dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4293/2024SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE4146/24400915/10/2024Liquidazione indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta dott.ssa Daniela Leonelli per intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 44/91, per l’adozione degli atti previsti in esecuzione del D.A. n. 400/S.3/2024 del 03/10/2024.dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4292/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4223/24405018/10/2024Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina. Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro. Pagamento all’Avv. Antonio Cannavò di € 2.738,05 (Rif. 11/22).dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4291/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4228/24404918/10/2024Liquidazione e pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p:a. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. Importo di € 18.957,87 IVA compresa al 4%.CIG: B01E269A96dal 23/10/2024 al 01/11/2024
4290/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4224/24405118/10/2024Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.e), D.Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 2.748,31 all’Avv. Natalia Cimino.dal 23/10/2024 al 01/11/2024