Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4749/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4588/24451819/11/2024Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Corte di Giustizia Tributaria di I grado. Impegno di € 6.814,81 (Rif. 12/24).dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4748/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4595/24443013/11/2024Accertamento entrate per un importo totale pari ad € 54,00 (euro cinquantaquattro/00) sul cod. 3.01.01.01.999 cap. 117/E esercizio finanziario 2024, a carico dei Comuni di Castroreale e Rodì Milici, quale quota parte del 20% delle somme introitate dagli stessi Comuni, ai sensi della legge Regionale n.3 del 01.02.2006, relativamente al rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei.dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4747/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4719/24455321/11/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta Saglimbeni Antonio srl della fattura n. 973 del 19/11/2024 di € 91,50 IVA compresa per il servizio di sostituzione pneumatici su veicoli di proprietà dell’Ente CIG: Z643DFD588dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4746/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4717/24455021/11/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta Saglimbeni Antonio srl della fattura n. 972 del 19/11/2024 di € 216,43 IVA compresa per il servizio di sostituzione pneumatici su veicoli di proprietà dell’Ente CIG: Z643DFD588dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4745/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4674/24456321/11/2024ACCERTAMENTO SOMME DI € 180,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.P.S. S. F. MESSINA” RELATIVAMENTE “TARIFFA STANDARD USO LOCALI MONTE di PIETA’ (SALA SUD E TRANSETTO) dal 08 al 09/11/2024” - GIUSTO SOSPESO di CASSA N.7857 DEL 07/11/2024.dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4744/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4716/24454821/11/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta Oieni Benedetto e C. srl della fattura n. 2697 del 18/11/2024 di € 4.356,13 IVA compresa per fornitura carburante su veicoli di proprietà dell’Ente CIG: Z293D95671dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4743/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4715/24454721/11/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta Fiocco Service snc della fattura n. 1682/E-24 del 12/11/2024 di € 214,80 IVA compresa per il servizio di revisione ordinaria su autocarro di proprietà dell’Ente CIG: Z333A0DB39dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4742/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4713/24454621/11/2024Liquidazione e Pagamento alla ditta Alleruzzo srl della fattura n. 24PA120/1- 0038 del 16/11/2024 di € 60,02 IVA compresa per il servizio di riparazione pneumatici su veicoli di proprietà dell’Ente CIG: Z573444F13dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4741/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4617/24450319/11/2024EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 1.000,00 A FAVORE DI “A.S.D. P.” RELATIVAMENTE AL “RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 17/11/2021 PER LA FRUIZIONE ANNUALE DELLA PALESTRA DEL LICEO E. BASILE” - GIUSTO IMPEGNO N.1554 DEL 30/11/2021dal 26/11/2024 al 05/12/2024
4740/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4651/24453220/11/2024ACCERTAMENTO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PER INTROITO BIGLIETTI GALLERIA D’ARTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 7761 DEL 05/11/2024 PER UN IMPORTO DI € 72,00.dal 26/11/2024 al 05/12/2024