Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
4819/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4702/24457221/11/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 29.530,24 (di cui € 26.845,65 imponibile ed € 2.684,59 IVA). Periodo consumi settembre 2024.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4818/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4679/24456521/11/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 23.305,57 (di cui € 21.189,84 imponibile ed € 2.115,73 IVA). Periodo consumi agosto 2024.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4817/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4675/24456421/11/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 20.829,65 (di cui € 18.819,89 imponibile ed € 2.009,76 IVA). Periodo consumi agosto 2024.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4816/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4662/24456221/11/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.189,49 (di cui € 16.535,88 imponibile ed € 1.653,61 IVA). Periodo consumi agosto 2024.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4815/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4661/24456021/11/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 24.014,07 (di cui € 19.695,26 imponibile ed € 4.318,81 IVA). Periodo consumi agosto settembre 2024.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4814/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4658/24455921/11/2024Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 34.661,13 (di cui € 31.015,36 imponibile ed € 3.645,77 IVA). Periodo consumi luglio agosto 2024.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4813/2024V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILEDetermina Dirigenziale4550/24446718/11/2024Liquidazione e pagamento a favore del “Comune di Messina” di € 4.153.58, per l’immobile sito in Messina Viale Regina Margherita n.27, di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia – Istituto Salesiano San Luigi – per “Sede adibita ad aule scolastiche del Liceo Archimede” quale “Canone di sublocazione delle ulteriori aule - Periodo da 10 Ottobre a 10 Novembre 2024”.dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4812/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4742/24459922/11/2024Liquidazione fattura n. 30 del 7/11/2024 per un importo di € 77.850,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 17.127,00 a favore della Ditta “ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.” relativa ai “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e sistemazione del piano viabile delle SS.PP. dei Gruppi Stradali ricadenti nei comuni da Furci Siculo a Giardini.” Liquidazione Certificato di pagamento relativo al S.A.L. N. 1. CUP: B47H23003920003 –CIG: A03FD97BB8dal 27/11/2024 al 06/12/2024
4811/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDECRETO SINDACALE51917/2421525/11/2024Giudizio [ Omissis ] + 1 c/Città Metropolitana di Messina. Giudice di Pace di Messina. Resistenza e conferimento incarico difensivo. (Rif. 44/24).dal 27/11/2024 al 11/12/2024
4810/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale4741/24460222/11/2024ACCERTAMENTO SOMME ED INTROITO DI € 3.637,20 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE. RIF. SOSPESI NN. 7826 – 7827 – 8085 – 8086 – 8087 – 8088 – 8089 – 8090 – 8091 – 8092 - 8093 - EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSIdal 26/11/2024 al 05/12/2024