Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
5049/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4876/24472802/12/2024Spese per acquisto materiale e realizzazione di un impianto audio/video/internet per eventi culturali, riordino archivio storico per documenti soggetti a conservazione illimitata e per esigenze del Servizio Cultura . Affidamento e Assunzione impegno di spesa di €. €. 32.672,32 CIG: B45CBD62D8dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5048/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4874/24485104/12/2024Affidamento del servizio relativo al “CONVEGNO DI STUDI SULL’ARCHIVIO QUASIMODO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE” Promozione e valorizzazione del patrimonio di valore storico e culturalePresentazione al pubblico dell’Archivio Quasimodo alla comunità e approfondimento dei temi fondanti della poetica del Premio Nobel per la letteratura PIAO 2024-26 D.S. n.76 del 08.04.2024 Obiettivo n.701 Affidamento e Assunzione impegno di spesa di €. 5.380,00 CIG: B45C083A81dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5047/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4906/24478303/12/2024Accertamento entrate per un importo pari ad € 48,00 (euro quarantotto/00) sul cod. 3.01.01.01.999 cap. 117/E esercizio finanziario 2024, a carico del Comune di Falcone, quale quota parte del 20% delle somme introitate nell’anno 2024 dallo stesso Comune, ai sensi della Legge Regionale n.3 del 01.02.2006, relativamente al rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei.dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5046/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale4903/24478203/12/2024Accertamento entrate per un importo pari ad € 42,00 (euro quarantadue/00) sul cod. 3.01.01.01.999 cap. 117/E esercizio finanziario 2024, a carico del Comune di Santo Stefano di Camastra, quale quota parte del 20% delle somme introitate nell’anno 2024 dallo stesso Comune, ai sensi della Legge Regionale n.3 del 01.02.2006, relativamente al rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei.dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5045/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale4815/24471928/11/2024Liquidazione salario accessorio per il periodo Settembre - Ottobre 2024 al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Metropolitana ai sensi dell’ art. 24 del CCDI 2023-2025 e art. 100 CCNL 2019-2021. Indennità servizio esterno Polizia Locale.dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5044/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale4878/24480403/12/2024Liquidazione e pagamento fattura n.50 del 25.11.2024 di €.1.604,54 (Iva inclusa), a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Canone atti mese di Novembre 2024. CIG: Z813D83D3C.dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5043/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale4969/24481103/12/2024Liquidazione e pagamento fattura n.1010930000 del 29.11.2024 di €.392,60 (Iva compresa) a favore di Kyocera Documents Solutions Italia Spa, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di n.2 fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana, mediante Convenzione Consip – Canone noleggio Settembre-Novembre 2024. CIG: Z2F3CA9846dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5042/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale4968/24481003/12/2024Liquidazione e pagamento fattura n.1024286018 del 26.11.2024 di €.1.825,19 (esente iva), a favore delle Poste Italiane Spa, Viale Europa, 190 - 00144 Roma P.Iva IT01114601006, relativamente al servizio di spedizione, mediante raccomandata, di atti giudiziari del Corpo di Polizia Metropolitana per notifica senza materiale affrancatura - Servizio mese di Ottobre 2024. CIG: A030A8CAFAdal 06/12/2024 al 15/12/2024
5041/2024CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale4966/24480803/12/2024Liquidazione e pagamento fattura n.1025/S del 30/11/2024 di €.1.523,78 (Iva inclusa), a favore della Società Sodi Scientifica Srl, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa., di un autovelox a colori mod. 106 per il Corpo di Polizia Metropolitana – Canone mese di Novembre 2024. CIG: ZA3384867D.dal 06/12/2024 al 15/12/2024
5040/2024VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALEDetermina Dirigenziale5037/24490105/12/2024Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo fino al mese di novembre 2024 dal personale della VII^ Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”dal 06/12/2024 al 15/12/2024