Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
5209/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5159/24498909/12/2024Liquidazione fattura n. 3 del 3/12/2024 relativa al 1° S.A.L. per un importo di € 104.140,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 22.910,80 a favore della Ditta “FE.PA S.R.L.” in relazione ai “Lavori di manutenzione ordinaria relativi all’esecuzione di interventi urgenti per le finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e le SS.PP.AA. di competenza del Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Messina Jonica -Alcantara.” Liquidazione S.A.L. N. 1 CUP: B16G24000200003 –CIG: B2B86D5CBEdal 12/12/2024 al 21/12/2024
5208/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5105/24495705/12/2024MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Citta' Metropolitana di Messina.- Progetto dei “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”. CUP: B77H17000460001 CIG: 8781185F16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N°2 BIS RELATIVO AL SALDO COMPENSAZIONE PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI (art. 26 comma 4, lett.”B” – D.L. 17/05/2022 n°50, convertito in L.01/07/2022 n°91 (ris. 360/E)dal 12/12/2024 al 21/12/2024
5207/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5049/24493705/12/2024Decisione a contrarre per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del p.v. di tratti particolarmente ammalorati, nelle SS.PP. nell’isola di Vulcano e nella S.P. 122 Pattese nel Comune di S. Piero Patti”. CUP: B67H24001520003 CIG: B26AB62C4B Assunzione impegno di spesa € 40.000,00 Approvazione progetto Affidamento diretto all’impresa VENUMER S.R.L.dal 12/12/2024 al 21/12/2024
5206/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5160/24495605/12/2024MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144. (Annualità 2022). CUP: B97H18004410001 CIG: 9432294F3B Impresa: GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 3.104,06 COMPRESO I.V.A. DOVUTO A TITOLO DI SALDO DEL CERTIFICATO DI STATO FINALEdal 12/12/2024 al 21/12/2024
5205/2024I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale5133/24499709/12/2024Progetto per la realizzazione dell’operazione MULTI_EGOV – Servizi interattivi per la Città Metropolitana Asse 10 – Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. C.U.P.: B42B20000120002 Codice Caronte: SI_1_25943 Liquidazione e pagamento al Polo Strategico Nazionale S.p.A. della fattura n. 2410001145 del 30/11/2024, relativa alla migrazione in cloud - Importo € 189.070,84 IVA compresa CIG: 9838504E54dal 12/12/2024 al 21/12/2024
5204/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale5113/24496505/12/2024LICEO “CAMINITI - TRIMARCHI” NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME) - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale - Codice Edificio 0830323199. Liquidazione e pagamento fattura n. 185 del 04/12/2024 dell’importo complessivo di € 322.882,76 di cui € 58.224,76 per iva a favore della ditta COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.a. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato avanzamento lavori. CUP B65E22000160002 CIG: A01F8A856Edal 11/12/2024 al 20/12/2024
5203/2024IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONEDetermina Dirigenziale5078/24495905/12/2024Liquidazione e pagamento fattura n. 41 del 04/12/2024 di € 272.870,79 di cui € 24.806,44 per IVA all’Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. a titolo di 5° certificato di pagamento relativo ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S.TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3Ddal 11/12/2024 al 20/12/2024
5202/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5154/24500609/12/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430061761 del 05/12/2024 di € 2.686,44 IVA compresa per canone mese di Novembre 2024 su autovetture Jeep Compass in uso a questo Ente. CIG: 9270551CB0dal 11/12/2024 al 20/12/2024
5201/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5151/24499809/12/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Biceri Giuseppe di Furci Siculo (ME) delle fatture: n.14 del 29/11/24 di € 1.198,00, n.15 del 29/11/24 di € 410,00, n.16 del 29-11-24 di € 685,00, n.17 del 29/11/24 di € 719,00, n.18 del 29/11/24 di € 719,00, n. 19 del 29/11/24 di € 466,00, n. 20 del 29/11/24 di € 356,00 esente IVA ( Regime forfettario) per un totale di € 4.553,00 per il servizio di manutenzione dei mezzi dell’Ente. CIG: Z033D9EEF5dal 11/12/2024 al 20/12/2024
5200/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5089/24483904/12/2024Liquidazione e Pagamento alla Ditta Longo Giorgia di S. Marina Salina, fattura FPA 28/24 del 02/12/2024 di € 107,01 per fornitura carburante CIG: ZCE3DC8B72dal 11/12/2024 al 20/12/2024