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Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
5299/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5250/24506512/12/2024APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA” CUP: B57H17001520002 - CIG: A02FC3DC2C - COD. CARONTE SI I 24531 IMPRESA: GHEA S.r.l. Liquidazione e pagamento dell’importo di € 118.974,40 compreso I.V.A. dovuto a titolo di saldo del Certificato n° 3dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5298/2024III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale5247/24510412/12/2024Liquidazione fattura n° 754 del 10/12/2024 per un importo di €. 4.110,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 904,20 a favore dell'impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L in relazione ai “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. Ricadenti nel Comune di Messina” - (Annualità 2022) – C.U.P.: B47H20010130001 – C.I.G.: 9389376630 – RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICAdal 13/12/2024 al 22/12/2024
5297/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5224/24508712/12/2024P.E.G. Finanziario 2024/2026 – Variazione compensativa fra gli stanziamenti di spesa di capitoli dello stesso macroaggregato 1.11dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5296/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5228/24509212/12/2024Pagamento Indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta Dott. Angelo Sajeva per l’adozione degli atti richiamati nella D.A. n. 474/S3 del 04/11/2024 in sostituzione del Consiglio Metropolitano di Messina.dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5295/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5229/24509612/12/2024Liquidazione e pagamento Fattura n° 9 del 15/11/2024 di euro 53.797,12= importo da liquidare all’ Ing. Giovanni Villari nella qualità di Esperto dei progetti ricadenti nel PNRR - profilo Senior – periodo dal 01/02/2024 al 30/09/2024 (CUP: E11C22001300005).dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5294/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale5032/24504110/12/2024Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale del Servizio Tutela Aria e Acque della VI Direzione, per attività d'ufficio ed istituzionale secondo la disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL Enti Locali 2019 – 2021 relative al periodo ottobre e novembre 2024.dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5293/2024VI DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale5033/24502210/12/2024Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal Dott. Giuseppe Speciale dipendente della VI Direzione, per attività d'ufficio ed istituzionale secondo la disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL Enti Locali 2019 – 2021 relative al periodo Febbraio – Novembre 2024dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5292/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5087/24492305/12/2024Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da C.S. per Deposito cauzionale – bollettino n. 060 del 09/09/2024 per un importo complessivo di € 1.000,00=dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5291/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5086/24492005/12/2024Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da B.B. per Deposito cauzionale – bollettino n. 067 del 19/09/2024 per un importo complessivo di € 500,00=dal 13/12/2024 al 22/12/2024
5290/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale5085/24491805/12/2024Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da A.A. per Deposito cauzionale – bollettino n. 045 del 12/04/2024 per un importo complessivo di € 300,00=dal 13/12/2024 al 22/12/2024