IV DIR EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
Liquidazione e pagamento Fattura n. 16/SP del 07/11/2023 di € 6.057,30 di cui € 1.092,30 per IVA a favore della Ditta TES TECNOELEVATOR SYSTEM di Messina, relativa al “Interventi per la riattivazione dell’Impianto ascensore ME100315/97, sito nel Palazzo dei Leoni della Città Metropolitana di Messina.(Contratto MEPA3697653) CIG: ZF73C2A9B4
Liquidazione e pagamento fattura n. 07PA del 08/05/2023 a favore della Ditta LOTO S.r.l. a titolo di 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dell’istituto Ferrari/Medi di Via Vico Picardi a Barcellona P.G. - Interventi di riparazione della copertura al fine di eliminare la causa di infiltrazione, eliminazione degli ammaloramenti, verifica impianti. Rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, pulizia dei locali”. CIG: ZF238FD48E
Liquidazione e pagamento della fattura n. 147 del 24/11/2023 di € 62.220,00 di cui € 11.220,00 per iva alla ditta SENSAZIONI ALLESTIMENTI S.r.l.s. a titolo di indennizzo, a seguito di transazione, in riferimento al “Servizio di noleggio strutture modulari temporanee a destinazione delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19, c/o gli istituti I.I.S. “Sciascia-Fermi” – L’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello e L’I.I.S. “Merendino” di Capo d’Orlando”. Anno scolastico 2022/23. CUP: B59J21021660001
Liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA 14_23 del 24/11/2023 di € 59.475,00, di cui € 10.725,00 per iva, alla ditta NO PROBLEM S.r.l. a titolo di indennizzo, a seguito di transazione, in riferimento al “Servizio di noleggio di strutture modulari temporanee a destinazione delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Sanitaria da Covid-19, c/o L’I.T.E.T. “L. Da Vinci” nel Comune di Milazzo”. Anno scolastico 2022/2023. CUP: B59J21021600001
Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 19_23 del 04/10/2023 alla soc. d’ingegneria CI.PRO. ENGINEERING SRLS relativo all’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’O.P.C.M.n.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Secondario di secondo grado di competenza dell’I.T.E.T. “ENRICO FERMI” sito in Via Olimpia, nel Comune di Barcellona P.G. (ME)”. CUP: B64G20000090003 CIG: 8536874349
Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale del Liceo “Caminiti - Trimarchi” di Giardini - Naxos – Codici Ares Edificio – 0830323199. CUP B65E22000160002 Liquidazione e pagamento della fattura n. 30/2024 del 08/01/2024 di € 12.330,80 di cui € 2.223,59 per iva alla società ISPEZIONE CONTROLLO S.r.l. relativa al servizio di ingegneria e architettura per l’attività di verifica preventiva alla progettazione esecutiva ex art. 26 d.lgs. 50/2016. CIG: Z6E3A21049
Liquidazione e pagamento della fattura n. 31/B del 12/01/2024 di € 2.174,02 di cui € 392,04 per iva alla Ditta CLIPSHOP S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo e cancellaria necessario per lo svolgimento dell’attività della Direzione Edilizia Metropolitana e Istruzione CIG ZD73D4EAD1
Liquidazione e pagamento Fattura n. 3/SP del 04/01/2024 di € 2.825,52 di cui € 509,52 per IVA a favore della Ditta TES TECNOELEVATOR SYSTEM di Messina, relativa al “Servizio di gestione per la verifica ed il controllo degli impianti elevatori ubicati nelle sedi di proprietà della Città Metropolitana di Messina - Manutenzione annuale”.(Contratto MEPA 3352779) CIG: Z4638DFEA2
Liquidazione e pagamento fattura n. 2023/VJ/6800263 del 30/11/2023 di € 2.694,37 di cui € 485,87 per IVA a favore della Ditta ELETTROSUD S.p.A. relativa alla fornitura di lampade a LED per Ufficio Manutenzione Edilizia. (Contratto MEPA n. 3694196) CIG: Z253C121C8
PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – “Liceo Caminiti-Trimarchi” nel comune di Giardini Naxos – Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, in sostituzione di un campo sportivo all’aperto esistente” CUP B61B22000650006. Liquidazione e pagamento della fattura n. 22 del 27/11/2023 di € 6.666,71 di cui € 210,17 per cassa 4% ed € 1.202,19 per iva a favore del Geol. Carmelo Antonio NICITA a titolo di saldo onorario relativo all’incarico per la redazione della relazione geologica e del piano d’indagini geognostiche ed esecuzione delle indagini a supporto della progettazione esecutiva. CIG 9870975A40