D.D. 1760 del 15-05-2023
Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/04/2023-30/04/2023 -CIG: 9146652801
D.D. n° 1695 del 11.05.2023
Pagamento n. 46 borse studio regionali L. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 - Anni Scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 non riscosse e da rimborsare ai beneficiari.
D.D. n° 1693 del 11.05.2023
Pagamento alla Aldia Cooperativa Sociale della somma complessiva di € 759.001,64= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Marzo 2023 per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S. 2022/2023 CIG: 94583762CB
Determina Dirigenziale n. 1698 del 11/05/2023
Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 7X01539442 del 12/04/2023 per un importo pari a € 2.609,77 IVA compresa CIG: ZF734874E8
Determina Dirigenziale n. 1694 del 11/05/2023
Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 4220923800004373 del 12/04/2023 per un importo pari a € 10.672,63 IVA compresa CIG 96147728D9
D.D. 1400 DEL 19/04/2023
Lavori di rimozione e spostamento degli accumuli sabbiosi nei canali della R.N.O. “Laguna di Capo Peloro” per il mantenimento in equilibrio degli scambi idrici. Comune di Messina Costituzione NTP
D.D. 1351 DEL 17/04/2023
Liquidazione di euro 4.699,94 per spese progetto di “Conoscenza Ambientale del Territorio della Valle dell’Alcantara” - Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia (ME). Cap. 3839/20 assunto con impegno n. 610/21 – CIG: Z1738F6A77
D.D. 1348 DEL 17/04/2023
Liquidazione e pagamento fattura N. 2PA del 27.03.2023 di € 304,11 di cui €. 54,84 per IVA all’Impresa PRO.GO.GE.IM S.r.l. relativa alla rata di saldo dello stato finale dei: “LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL’INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. “CAPO PELORO” CON IL MARE. CUP: B48E22000000003 CIG : 9130045F77
IV DIR AVVISO PUBBLICO PROT 2511 DEL 03/05/2023
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Determina Dirigenziale n. 1574 del 04/05/2023
Progetto per la realizzazione dell’operazione MULTI_EGOV – Servizi interattivi per la Città Metropolitana Asse 10 – Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. C.U.P.: B42B20000120002 Codice Caronte: SI_1_25943 Liquidazione e pagamento fattura n. 06/E del 17/04/2023 della ditta IGECOS di Marco Speziale per lavori di adeguamento strutturale sala server. CIG : Z0F37F68E4