| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n. 1/25 del 23/01/2025 di € 589,94 di cui € 106,38 per IVA a favore della ditta ARRIGO GIOVANNI a titolo saldo relativo allo stato finale dei “LAVORI DI COIBENTAZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI, PER MIGLIORARE L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO, DA ESEGUIRE NEL CORPO “B” DELL’I.T.T.-L.S.S.A. “COPERNICO” DI BARCELLONA P.G. (ME)”. CODICE EDIFICIO 0830052705 CUP: B64D22003370003 CIG: 95350571F5 |