| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n. 2/PA del 20/01/2025 dell’importo di € 791,12 di cui € 142,66 per iva a favore della ditta MI.RO.MI. EDIL S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL’AREA MESSINA” CUP: B41J23000400003 CIG:A0381DF32B |