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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 1.917,47 (di cui € 1.791,36 imponibile ed € 126,11 IVA). Periodo consumi novembre 2022 – ottobre 2024
Numero progressivo:	378
Soggetto Emittente:	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	342/25
Numero:	327
Data atto:	28/01/2025
Data pubblicazione:	dal 04/02/2025 al 13/02/2025