| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 22.344,81= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta Dussmann Service S.R.L. per il periodo 01/10/2024-31/10/2024 - CIG: B2F131A3DA |
| Numero progressivo: | 5265 |
| Soggetto Emittente: | VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 5038/24 |
| Numero: | 5001 |
| Data atto: | 09/12/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 13/12/2024 al 22/12/2024 |