| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 1/95 del 15-11-2024 di € 277.79 alla ditta JO.MAR. s.r.l. a saldo della fornitura calzature di lavoro per il personale impiegato all'esterno in attività di manutenzione stradale CIG: B2768A7CD9 |
| Numero progressivo: | 4801 |
| Soggetto Emittente: | I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 4747/24 |
| Numero: | 4618 |
| Data atto: | 25/11/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 26/11/2024 al 05/12/2024 |