| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n.102/2024del 23/10/2024 di € 36.510,17 di cui €6.583,80per IVA a favore della DittaEDILSERVIZI S.r.l.a titolo di stato finale relativo ai“Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica”. CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5 |