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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. fornitura energia elettrica per un importo di € 487,83 (di cui € 435,46 imponibile ed € 52,37 IVA). Periodo consumi febbraio – luglio 2024.
Numero progressivo:	4168
Soggetto Emittente:	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	4013/24
Numero:	3921
Data atto:	10/10/2024
Data pubblicazione:	dal 14/10/2024 al 23/10/2024