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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione e pagamento fattura Com.Tel. spa della fattura n. 24FPA40101 del 30/082024 per il servizio di manutenzione dei 3 switch asserviti alla rete dark fiber dell’Ente - Importo € 439,20 I.V.A. compresa. CIG: Z593CD132C
Numero progressivo:	3592
Soggetto Emittente:	I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	3553/24
Numero:	3400
Data atto:	03/09/2024
Data pubblicazione:	dal 05/09/2024 al 14/09/2024