| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica” CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5 |