| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n. 38 del 29.07.2024 di € 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A. a favore dell’impresa ASTREA S.R.L. quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell’isola di Salina. CUP: B78E24000030003 CIG: B1A99202FB |