| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024 di € 90.892,48 di cui € 16.390,45 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell’area tirrenica.” CUP:B22B23000640003 CIG: A03BE22DEB |