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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 22.776,40 (di cui € 20.939,40 imponibile ed € 1.837,00 IVA). Periodo consumi novembre/dicembre 2023
Numero progressivo:	3297
Soggetto Emittente:	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	3195/24
Numero:	3085
Data atto:	01/08/2024
Data pubblicazione:	dal 08/08/2024 al 17/08/2024