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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 15.060,74 (di cui € 13.692,56 imponibile ed € 1.368,18 IVA). Periodo consumi: gennaio - aprile 2024.
Numero progressivo:	3162
Soggetto Emittente:	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	3057/24
Numero:	2971
Data atto:	24/07/2024
Data pubblicazione:	dal 29/07/2024 al 07/08/2024