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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 8.657,79 (di cui € 7.883,13 imponibile ed € 774,66 IVA). Periodo consumi: marzo - aprile 2024.
Numero progressivo:	3139
Soggetto Emittente:	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	3056/24
Numero:	2948
Data atto:	23/07/2024
Data pubblicazione:	dal 25/07/2024 al 03/08/2024