| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/06/2024-30/06/2024 - CIG: 9840644453 |
| Numero progressivo: | 3012 |
| Soggetto Emittente: | VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 2947/24 |
| Numero: | 2823 |
| Data atto: | 10/07/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 16/07/2024 al 25/07/2024 |