| Oggetto: | ACCERTAMENTO SOMME DI € 513,61 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSI |
| Numero progressivo: | 2717 |
| Soggetto Emittente: | III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 2683/24 |
| Numero: | 2510 |
| Data atto: | 20/06/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 25/06/2024 al 04/07/2024 |