| Oggetto: | ACCERTAMENTO SOMME DI € 569,13 - VERSAMENTI EFFETTUATI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA SUL C/C 14087985 – DEBITORI DIVERSI |
| Numero progressivo: | 2614 |
| Soggetto Emittente: | III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 2609/24 |
| Numero: | 2419 |
| Data atto: | 17/06/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 20/06/2024 al 29/06/2024 |