| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/05/2024-31/05/2024 - CIG: 9840644453 |
| Numero progressivo: | 2538 |
| Soggetto Emittente: | VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 2464/24 |
| Numero: | 2374 |
| Data atto: | 12/06/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 14/06/2024 al 23/06/2024 |