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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Liquidazione e pagamento fattura n.13/E del 18/04/2024 di € 76.985,86 di cui € 13.882,70 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. relativa al 2° certificato di pagamento dei:“LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137 CUP: B29I22001230003 CIG:9562715A0D
Numero progressivo:1866
Soggetto Emittente:IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
Tipologia:Determina Dirigenziale
Protocollo:1851/24
Numero:1723
Data atto:23/04/2024
Data pubblicazione:dal 24/04/2024 al 03/05/2024