Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n.13/E del 18/04/2024 di € 76.985,86 di cui € 13.882,70 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. relativa al 2° certificato di pagamento dei:“LAVORI DI
COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137 CUP: B29I22001230003 CIG:9562715A0D |