| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/03/2024-31/03/2024 - CIG: 9840644453 |
| Numero progressivo: | 1828 |
| Soggetto Emittente: | VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 1764/24 |
| Numero: | 1695 |
| Data atto: | 22/04/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 23/04/2024 al 02/05/2024 |