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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 19.466,63 (di cui € 18.437,69 imponibile ed € 1.028,94 IVA). Periodo consumi settembre/ottobre 2023
Numero progressivo:	971
Soggetto Emittente:	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	919/24
Numero:	850
Data atto:	04/03/2024
Data pubblicazione:	dal 08/03/2024 al 17/03/2024