| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/01/2024-31/01/2024 - CIG: 9840644453 |
| Numero progressivo: | 822 |
| Soggetto Emittente: | VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 792/24 |
| Numero: | 719 |
| Data atto: | 26/02/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 29/02/2024 al 09/03/2024 |