| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura n.236425008 del 18.12.2023 di €.1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.01.2024 del 81,39 (iva inclusa), per un totale di €.1.655,19 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, Viale Martesana 12 – 20055 Vimodrone (MI) IT00748490158, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana. – Canone noleggio ed eccedenza copie 1.7.2023-30.09.2023. CIG: Z0F2CCF4EE. |