| Oggetto: | Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/12/2023-31/12/2023 - CIG: 9840644453 |
| Numero progressivo: | 391 |
| Soggetto Emittente: | I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 16/24 |
| Numero: | 285 |
| Data atto: | 29/01/2024 |
| Data pubblicazione: | dal 02/02/2024 al 11/02/2024 |